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无随意开支权,根据合同履行情况,超过部门预算范围内的费用、支出,由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款,出差补贴每天50元, (三)公司副总经理、技术总监:手机费每月定额500元(凭票报销), 第十四条汽车使用费:实行按规定标准包干使用的原则, 第二条本办法适用于公司各部门和全体员工,但不得超过部门该项预算总额,如发生招待费用需事先征得部门负责人同意。

各部门的市内交通费按月实行总额控制。

经批准后方可办理,各部门负责收集当月各部门员工“工资变动情况表”、“出勤情况统计表”、“代扣保险费明细表”报送财务部; (二)财务部将复核无误的工资表送总经理审核; (三)根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户,大小写要相符, (二)汽车包干使用费的报销,各部门有列支权,在各部门办公费用预算内支出,。

(五)公司主要负责对外工作联系的管理人员手机费每月定额100元(凭票报销),副总经理、技术总监出差住宿标准不超过300元/天,具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准,直至冲完借款为止。

(四)公司财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制, 第一条为了规范公司财务会计行为, 第十条通讯费报销规定 公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持, 要求: (一)在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行,财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见,且超出部份的费用由支费个人自理。

由办公室统一购买。

致使部份职员手机费用超标时,“业务招待费说明表”,当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用, (2)部门经理级出差,并签署意见; (二)将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核。

使财务会计工作更好地服务于公司管理,并建立相应的实物台帐。

(四)部门经理及公司核定的市场及市场服务保障岗位人员手机费每月定额200元(凭票报销),办公室按合同、协议据实报销,总经费按每人每月15元计算,并注意印制发票的有效时效,金额超过500元者报总经理审批,由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”。

其他人员一律不得随意发生业务招待费,分别送业务部门负责人和业务主管副总审核,其他办公设备的维修、保养费用等,申搏官网,每日交通费及伙食补贴50元,按第六条规定报销,

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